กลุ่มงานบริหารทั่วไป

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯปีงบประมาณ 2563 (1) (2)

7 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

9 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

- การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา

- ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเผื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

- แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน

11 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ

EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

1 บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการให้นำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ

3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ

- หนังสือแจ้งเวียนหลักฐาน

- หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่

EB5 หน่วยงานขอท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ

2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือนไตรมาสที่ 1

- ตุลาคม

- พฤศจิกายน

- ธันวาคม

3 ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่น ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่ จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

4 เสนอผู้บริหารรับทราบและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์(บันทึกเสนอ)/(แบบฟอรอมขออนุญาตเผยแพร่Web Site)

EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

1 รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มาร่วมจัดทำแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก

- การประชุุม พชอ. ครั้งที่ 1 วาระการพิจารณาจัดทำแผนงาน/โครงการ/ แสดงรายชื่อผู้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียร่วมประชุมทำแผน/โครงการ

1.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมจัดทำแผนยุธศาสตร์จากการมีส่วนร่วม ตามประเด็นปัญหา 5 ประเด็น

- แผนที่ 1 แผนยุทธศาสตร์การป้องกันควบคุมยาเสพติด

- แผนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

- แผนที่ 3 แผนยุทธศาสตร์ อาหารปลอดภัย

- แผนที่ 4 แผนยุทธศาสตร์ การจัดการขยะ

- แผนที่ 5 แผนยุทธศาสตร์ การป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย

2 ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่น ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่ จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

1 รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่เข้ามาร่วมดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ของภารกิจหลัก ที่หน่วย

- วาระการประชุุมครั้งที่ 2/2562 และ รายชื่อผู้เข้าประชุม เพื่อดำเนินกิจกรรมตามโครงการ

2 ภาพประกอบการดำเนิการ ของพชอ.นอกสถานที่

3 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site

EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1 ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ ที่มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ประกาศ ลงนามโดย ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

2 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

3 บันทึกรายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และ แบบรายงานผล สรุปปัญหาอุปสรรค การดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site (บันทึกเสนอ)/(แบบฟอรอมขออนุญาตเผยแพร่Web Site)

EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันบนWeb Site

EB10 หน่วยงานมีการเปยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

1 บันทึกอนุมัติแผนปฏิบัติงานสาธารณสุขประจำปีแจ้งเวียน ผอ.รพ.สต.

- แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2 หลักฐานที่แสดงถึงการเปิดเผยข้อมูล ผ่านทางเว็บไซต์ (บันทึกเสนอขอเผยแพร่)/(แบบฟอรอมขออนุญาตเผยแพร่Web Site)

EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี(ที่ผ่านมา)

1 บันทึกเสนอรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา) เสนอผู้บริหารทราบ และรายงานผลการปฏิบัติงาน

2 Print Screen จาก Web site หลักฐานที่แสดงถึงการเปิดเผยข้อมูล ผ่านทางเว็บไซต์

EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติกราชการประจำปี

1 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุ ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี

2 ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการ และ รายงาน สสจ.กาญจนบุรีทราบ

3 Print Screen จาก Web site หลักฐานที่แสดงถึงการเปิดเผยข้อมูล ผ่านทางเว็บไซต์ (บันทึกเสนอขอเผยแพร่)/(แบบฟอรอมขออนุญาตเผยแพร่Web Site)

EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง กำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน

- บันทึกขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ /แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่Web Site

2 คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและ การดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับ เจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

4 หลักฐานการประชุมชี้แจง สื่อสารทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร

5 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

EB14 หน่วยงานมีรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ

1 บันทึกข้อความลงนามประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์

2 ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการประจำปีที่อยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

- หน้าประกาศสำนักงานสาธารณศุขจังหวัดกาญจนบุรี

- ประกาศข้าราชการระดับดีเด่นและดีมาก

3 ภาพถ่ายประกอบการเผยแพร่บนบอร์ดประชาสัมพันธ์

EB15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

1 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด

2 แบบฟอร์มขออนุญาติเผยแพร่ภาพกิจกรรม และภาพถ่ายประกอบ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3 บันทึกขอเผยแพร่ และ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site

EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

1 คำสั่งผู้รับผิดชอบ

2 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ปรากฏหน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ

- แผนผังแสดงขั้นตอนและผู้รับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียน

3 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลการ ดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั้ง 2 ประเภท จำนวน 2 รอบการประเมิน

4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site

EB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

1 คำสั่ง/ข้อสั่งการ หรือประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน /กรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน

2 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

3 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศ มาตรการการป้องกันการรับสินบน

4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site

EB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

1 แผนปฏิบัติการ/กิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมหรือ ค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

- ประกาศมาตรการ การป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ

3 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ต้องระบุวิธีการดำเนิน กิจกรรม วัน เวลา สถานที่ที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site

EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่

1 หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เป็นทางการเพื่อดำเนิน กิจกรรมการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน

2 หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงาน

- รายงานการประชุมกลุ่ม และ รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site

EB20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

1 รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ เผยแพร่บนเว็บไซต์

3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site

EB21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

1 กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

2 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

3 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผล การดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site

EB22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริตแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

1 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม หรืออบรม/สัมมนา

3 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงานสรุปผลการจัดการประชุม หรือ อบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์

4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site

EB23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

1) แผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site

EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site

EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือ หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ

2 กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน